Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), § 8 ust. 3 pkt 2 i pkt 50 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, oraz § 18 i §49 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2019 roku zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przekształca się dotychczasowe Biuro Audytu Wewnętrznego w Samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego,
2. Samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego, finansowane jest z subwencji
3. Samodzielne stanowisko o którym mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu organizacyjnego otrzymuje symbol R0AW0000.

§ 2

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1. przygotowywanie na podstawie analizy i w porozumieniu z rektorem rocznego planu audytu;
2. wykonywanie zdań audytowych, tj. zdań zapewniających i czynności doradczych na podstawie planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu:
   a)    w zakresie zadań zapewniających – podejmowanie działań w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej;
   b)    w zakresie czynności doradczych - działania mające na celu wspieranie rektora w realizacji celów i zadań , w tym dotyczące usprawnienia funkcjonowania Uczelni;
3. dokumentowanie wyników audytu i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań zapewniających;
4. monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających;
5. sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznego planu audytu;
6. prowadzenie dokumentacji audytu zgodnie z przepisami;
7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych związanych z wykonywaniem audytu i bieżąca ich aktualizacja;
8. gromadzenie i przechowywanie dokumentów z kontroli zewnętrznych;
9. przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych zgodnie z założeniami przekazanymi przez Ministra Finansów;
10. współpraca z Komitetem Audytu przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
11. prowadzenie kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem związanej ze swoim zakresem działania.

§ 3

Samodzielne stanowisko Audytor Wewnętrzny, o którym mowa w § 1 podlega bezpośrednio rektorowi.

§ 4

Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do:

Wykonania stosownych szyldów i pieczątek przez Dział Administracyjno-Gospodarczy w porozumieniu z Audytorem Wewnętrznym.

Przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

Przeprowadzenia stosownych zmian w systemie EOD.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2019 roku

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013 roku

Rektor

                                Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka