Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 78/2007 z dnia 12września 2007 r.
 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie: 
1)	rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz.U. Nr 190, poz. 1405), zwane dalej „rozporządzeniem MNiSzW”,
2)	rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem MPiPS”,
3)	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem MI”.

§ 1
Zasady dotyczą:
1)	podróży służbowych za granicę pracowników, doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i osób nie będących pracownikami, doktorantami uczelni wykonujących prace badawcze w ramach projektów realizowanych w uczelni, oraz
2)	wyjazdów pracowników i doktorantów uczelni kierowanych za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW.

§ 2
Ilekroć w dalszej treści niniejszych zasad użyto określenia:
–	uczelnia – należy przez to rozumieć Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
–	wyjeżdżający – należy przez to rozumieć pracowników, doktorantów uczelni i osoby niebędące pracownikami, doktorantami uczelni wykonujące prace badawcze w ramach projektów realizowanych w uczelni,
–	wyjazd służbowy – należy przez to rozumieć podróż służbową za granicę polegającą na wykonywaniu przez wyjeżdżającego zadania w terminie, państwie i na zasadach określonych przez uczelnię,
–	wyjazd kierowany – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych polegający na wykonywaniu przez wyjeżdżającego zadania w terminie, państwie i na zasadach określonych przez podmiot kierujący, 
–	Dział – należy przez to rozumieć Dział Współpracy z Zagranicą,
–	prorektor – należy przez to rozumieć prorektora ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni.

I. Zasady ogólne

§ 3
1.	Zgodę na wyjazdy służbowe i wyjazdy kierowane wydaje rektor lub prorektor upoważniony przez rektora.
2.	Jeżeli wyjazd służbowy lub kierowany zostanie zrealizowany bez zgody, o której mowa w ust. 1, wyjeżdżającemu nie przysługują żadne świadczenia ani zwrot poniesionych kosztów i jednocześnie w stosunku do wyjeżdżającego mogą być zastosowane sankcje dyscyplinarne.

§ 4
1.	Obsługę wyjazdów służbowych i wyjazdów kierowanych prowadzi Dział.
2.	Realizację procedury wyjazdowej Dział rozpoczyna od momentu wyrażenia zgody i zatwierdzenia warunków wyjazdu przez prorektora. Przed tym terminem żadne formalności związane z wyjazdem nie powinny być podejmowane.

§ 5
1.	Wyjazdy służbowe i wyjazdy kierowane realizowane są w oparciu o wnioski zainteresowanych osób, sporządzone z należytą starannością, zaakceptowane przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzone przez prorektora – składane w Dziale co najmniej  10  dni przed planowanym rozpoczęciem podróży. Wzór wniosku stanowią załączniki nr 1 i 1a.
2.	Bezpośrednim przełożonym wyjeżdżającego, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)	kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika, gdy wyjeżdżającym jest pracownik;
2)	dziekan danego wydziału, gdy wyjeżdżającym jest kierownik wydziałowej jednostki organizacyjnej;
3)	kierownik projektu i kierownik jednostki organizacyjnej w której realizowany jest projekt badawczy, a w przypadku gdy kierownikiem projektu nie jest pracownik uczelni – prorektor, jeżeli projekt jest finansowany ze środków zagranicznych, prorektor ds. nauki, jeżeli projekt jest finansowany ze środków krajowych, gdy wyjeżdżającym jest osoba nie będąca pracownikiem uczelni; 
4)	prorektor ds. nauki (za zgodą promotora, kierownika studium doktoranckiego i dziekana), gdy wyjeżdżającym jest doktorant;
5)	rektor, w pozostałych przypadkach.
3.	Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyjeżdżający ma obowiązek dołączyć:
1)	dokumenty zawierające informacje o warunkach na jakich wyjazd ma być zorganizowany, zaproszenie, broszurę konferencyjną, wszelkie materiały zawierające informacje o odbywającej się imprezie określające cel, dokładny termin, program i warunki finansowe wyjazdu, w tym ewentualne zapewnienie pokrycia kosztów pobytu za granicą przez stronę zapraszającą itp.;
2)	potwierdzenie przyznania stypendium na wyjazd za granicę;
3)	oświadczenie w sprawie ubezpieczenia, o którym mowa w § 6, oraz
4)	potwierdzenie pobierania stypendium doktoranckiego, gdy wyjeżdżającym jest doktorant uczelni; 
5)	podanie o urlop, o którym mowa w § 8 wraz z wyrażoną zgodą na urlop szkoleniowy lub bezpłatny, gdy wyjeżdżającym jest pracownik uczelni;
6)	pisemne uzasadnienie z wyrażoną zgodą rektora na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością uczelni oraz zlecenie takiego wyjazdu wystawione przez Dział na druku „Polecenie wyjazdu służbowego” zatwierdzone przez prorektora;
7)	oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na potrącenie nierozliczonej w terminie określonym w § 26 zaliczki na wyjazd zagraniczny, którego wzór stanowi załącznik nr 2, jeżeli pracownik, doktorant uczelni pobiera na wyjazd zaliczkę w walucie obcej.

§ 6
1.	Uczelnia nie ubezpiecza wyjeżdżającego za granicę na wypadek choroby i od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres wyjazdu (łącznie z podróżą). 
2.	Przed wyjazdem z kraju wyjeżdżający zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, podpisując oświadczenie którego treść stanowi załącznik nr 3.
3.	Wyjeżdżający może starać się o zwrot kosztów zakupionej polisy o której mowa w ust. 1 po powrocie z zagranicy, z tych samych środków, z których był finansowany wyjazd.
4.	Pracownik, doktorant uczelni korzysta automatycznie z bezpłatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i na wypadek śmierci, jeżeli bilet lotniczy wykorzystywany w podróży zostanie zakupiony Kartą American Express (Lodge card, Karta Korporacyjna) i dodatkowo z bezpłatnego ubezpieczenia od niedogodności w czasie podróży, jeżeli posiada Kartę Korporacyjną American Express.

§ 7
1.	Jeżeli wyjazd służbowy lub wyjazd kierowany odbywa się do kraju w którym obowiązują wizy, Dział pośredniczy w procedurze ubiegania się o wizę.
2.	Wyjeżdżający może starać się o zwrot opłat wizowych z tych samych środków, z których jest finansowany wyjazd.

§ 8
1.	Rodzaj urlopu przysługującego pracownikowi w związku z wyjazdem za granicę określa prorektor na podaniu o urlop, stanowiącym załącznik nr 4.
2.	Pracownikowi uczelni wyjeżdżającemu za granicę udziela się urlopu szkoleniowego na okres do 1 miesiąca, a w przypadku wyjazdu kierowanego w celu prowadzenia badań naukowych  lub w celach szkoleniowych w ramach stypendium przyznanego przez jednostkę kierującą na okres do 12 miesięcy, płatnego  wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
3.	Pracownikowi uczelni wyjeżdżającemu za granicę na okres przekraczający miesiąc, a w przypadku wyjazdu kierowanego w celu prowadzenia badań naukowych  lub w celach szkoleniowych w ramach stypendium przyznanego przez jednostkę kierującą na okres powyżej 12 miesięcy, lub któremu pobyt został przedłużony, na pozostały okres udziela się urlopu bezpłatnego.
4.	Decyzję w sprawie rodzaju urlopu przysługującego pracownikowi na wyjazd za granicę podejmuje rektor lub prorektor.

§ 9
1.	Przedłużenie pobytu za granicą może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej, zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego.
2.	Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien być złożony w Dziale nie później niż 14 dni przed upływem terminu skierowania za granicę.
3.	Decyzję w sprawie przedłużenia pobytu za granicą podejmuje rektor lub prorektor.

§ 10
W uzasadnionych przypadkach rektor lub prorektor może przedłużyć okres na który pracownik, doktorant uczelni został skierowany za granicę, nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy. 

§ 11
1.	Po powrocie z wyjazdu służbowego lub wyjazdu kierowanego wyjeżdżający zobowiązany jest do złożenia w Dziale sprawozdania i rozliczenia z wyjazdu w terminie siedmiu dni od zakończenia podróży.
2.	Jeżeli pobyt za granicą trwał dłużej niż 12 miesięcy sprawozdanie z realizacji celów dla których wyjeżdżający został skierowany za granicę należy składać raz w ciągu roku akademickiego. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5.

§ 12
Wyjeżdżający, który z własnej winy nie wywiązał się z przyjętych zobowiązań wynikających z założonego celu pobytu za granicą lub samowolnie zmienił warunki wyjazdu jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych świadczeń i kosztów poniesionych przez uczelnię: 
–	pracownik – jednorazowo w terminie 14 dni od daty powrotu z zagranicy lub za zgodą rektora w ratach miesięcznych nie mniejszych aniżeli 1/3 wynagrodzenia wypłacanego w uczelni na danym stanowisku pracy;
–	doktorant – jednorazowo w terminie 14 dni od daty powrotu z zagranicy lub za zgodą rektora w równych ratach (czas spłaty nie powinien być dłuższy niż okres pozostały do ukończenia studiów doktoranckich za który doktorant otrzymuje stypendium);
–	osoba niebędąca pracownikiem uczelni – jednorazowo w terminie 14 dni od daty powrotu z zagranicy.

II. Rodzaje wyjazdów zagranicznych

1. Wyjazdy służbowe

§ 13
Wyjazdy służbowe za granicę mogą być finansowane z:
1)	środków finansowych będących w dyspozycji uczelni;
2)	środków własnych wyjeżdżającego,
3)	innych środków.

§ 14
1.	Z tytułu wyjazdu służbowego wyjeżdżającemu przysługują następujące świadczenia określone w rozporządzeniu MPiPS:
1)	zwrot kosztów przejazdu,
2)	diety pobytowe w wysokości limitu określonego dla danego państwa,
3)	zwrot kosztów noclegów w wysokości limitu na nocleg w hotelu określonego dla danego państwa lub w wysokości 25% tego limitu w przypadku nieprzedłożenia rachunku za nocleg,
4)	ryczałt za dojazd – na pokrycie dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której wyjeżdżający korzystał z noclegu,
5)	ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej – w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży,
6)	zwrot opłat zjazdowych, konferencyjnych, itp.,
7)	zwrot innych wydatków określonych wg odpowiednio uzasadnionych potrzeb.
2.	W uzasadnionych przypadkach uczelnia może zwrócić wyjeżdżającemu koszty noclegu, potwierdzone rachunkiem hotelowym, w wysokości wyższej niż określone limitem do wysokości wykazanej w rachunku. Uzasadnienie konieczności poniesienia przez uczelnię kosztów wyższych niż przysługujący limit na nocleg wyjeżdżający przedkłada prorektorowi.
3.	Ryczałt na pokrycie dojazdów do dworca oraz ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie przysługuje przy podróży samochodem osobowym, przy pokrywaniu kosztów przez stronę zagraniczną lub jeśli nie zachodzi potrzeba dojazdu. Przy podróży samochodem obowiązuje stawka za kilometr ustalona w rozporządzeniu MI.

2. Wyjazdy kierowane

§ 15
1.	Pracownicy i doktoranci uczelni, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają warunki określone przez podmiot zagraniczny, mogą być kierowani za granicę w celu:
1)	prowadzenia badań naukowych – jeżeli uczestniczą w realizacji badań naukowych w kraju;
2)	podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej;
3)	szkoleniowym na:
a)	studia podyplomowe,
b)	studia doktoranckie – jeżeli posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny
       staż pracy w danej specjalności,
c)	staże naukowe lub specjalizacyjne,
d)	kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
e)	praktyki zawodowe.
2.	Wyjeżdżającemu w celach o których mowa w ust. 1 uczelnia wydaje skierowanie zawierające informację o zakresie przyznanych świadczeń i podmiotach które przyznały te świadczenia. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 6. 

§ 16
Jednostką kierującą za granicę osoby o których mowa w § 15 może być uczelnia lub za zgodą uczelni inna uprawniona jednostka organizacyjna należąca do sektora finansów publicznych.

§ 17
1.	Wyjazdy za granicę w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkoleniowych mogą być realizowane na koszt:
1)	własny wyjeżdżającego,
2)	podmiotu niebędącego jednostką kierującą;
3)	jednostki kierującej – w zakresie obejmującym stypendium lub inne świadczenia o których mowa w rozporządzeniu MNiSzW. 
2.	Wyjeżdżającemu za granicę w celu podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej jednostka kierująca może przyznać ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania oraz inne świadczenia określone w rozporządzeniu MNiSzW.

§ 18
Wyjeżdżającemu za granicę w celach o których mowa w § 15 ust. 1 może być przyznany  ryczałt za dojazd o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4, finansowany  ze środków o których mowa w § 13 pkt 1 i 3.
 
§ 19
Wyjazdy pracowników uczelni na staże badawcze i szkoleniowe w ramach stypendium przyznanego przez jednostkę kierującą realizowane są na okres do 12 miesięcy w ramach urlopu szkoleniowego, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

III. Zasady finansowania

§ 20
1.	Za poprawność sporządzonych przez wyjeżdżającego dokumentów wyjazdowych odpowiada Dział.
2.	Za zabezpieczenie środków finansowych na koncie uczelni do wysokości wykazanej we wniosku przez wyjeżdżającego, potwierdzonej przez dysponenta środków i zatwierdzonej przez prorektora odpowiada Kwestura.

§ 21
1.	Jeżeli wyjazd wymaga podjęcia czynności finansowo-dewizowych, wniosek o którym mowa w § 5 musi być złożony nie później niż 10 dni przed planowanym rozpoczęciem podróży, natomiast gdy warunki finansowe wyjazdu określają wcześniejsze terminy płatności, co najmniej na 10 dni przed wymaganym pierwszym terminem płatności.
2.	W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 Dział nie gwarantuje terminowego załatwienia spraw i nie bierze odpowiedzialności za straty wynikające z opóźnienia dokonania opłat.

§ 22
1.	Kalkulację kosztów o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2-7 sporządza wyjeżdżający w walucie kraju do którego następuje wyjazd, stosując odpowiednio przepisy rozporządzenia MPiPS, w zależności od warunków na jakich wyjazd ma być realizowany.
2.	Kwotę wnioskowaną w walucie obcej wyjeżdżający oblicza w PLN według kursu sprzedaży waluty ogłoszonego w tabeli kursów walut banku z którego usług korzysta uczelnia, obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.
3.	Kalkulacja kosztów o której mowa w ust. 1 i poprawność sporządzonych wniosków o wyjazd 
zagraniczny jest weryfikowana przez pracownika Działu pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, formalnym i rachunkowym. Potwierdzeniem dokonanej weryfikacji jest czytelny podpis pracownika Działu na wniosku  o wyjazd za granicę.

§ 23
1.	Zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych na podróż zagraniczną 
dokonuje Dział przelewem ze środków wskazanych na ten cel we wniosku o wyjazd za granicę, z wyłączeniem środków o których mowa w § 13 pkt 2 i § 17 pkt 1, lub wyjeżdżający. 
2.	Przy wykupie biletu na podróż zagraniczną ze środków o których mowa w § 13 pkt 1 należy każdorazowo stosować zasadę wyboru przewoźnika z minimum trzech ofert. O wyborze przewoźnika i wykupie biletu decyduje jego cena oraz warunki przejazdu.   
3.	Przejazd samochodem osobowym niebędącym własnością uczelni wymaga złożenia uzasadnionego wniosku wyjeżdżającego oraz zgody rektora uzyskanej przed wyjazdem.
4.	W przypadku odbycia podróży samochodem niebędącym własnością uczelni, realizowanej za zgodą rektora na wniosek wyjeżdżającego, koszty podróży rozliczane są na druku „Polecenie wyjazdu służbowego”, wystawionym przez Dział na podstawie uzyskanej przez wyjeżdżającego zgody rektora. Wyjeżdżającemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w jazdach zamiejscowych ustalonej rozporządzeniem MI.

§ 24
Uczelnia nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów niezwiązanych z podstawowym celem wyjazdu określonym we wniosku o wyjazd za granicę.    

§ 25
1.	Na pokrycie niezbędnych kosztów podróży i pobytu za granicą pracownikom i doktorantom
      uczelni wydawana jest Karta Korporacyjna American Express, rozliczana w PLN.
2.	Jeżeli w kraju wyjazdu nie jest możliwe dokonanie płatności kartą o której mowa w ust. 1. wyjeżdżającemu wypłacana jest zaliczka należna w walucie obowiązującej przy wyjeździe do danego kraju zgodnie z rozporządzeniem MPiPS:  
–	gotówką w walucie obcej, lub 
–	za zgodą wyjeżdżającego w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość  należnej zaliczki w walucie obcej i przekazana w PLN  przelewem na konto osobiste wyjeżdżającego.
3.	Równowartość należnej zaliczki z waluty obcej przeliczana jest na PLN według kursu sprzedaży waluty obowiązującego w banku z którego usług korzysta uczelnia, w dniu przygotowania i podpisania przelewu.
4.	Gotówkę w walucie obcej wyjeżdżający odbiera za pokwitowaniem w kasie uczelni.
5.	Osobom niebędącym pracownikami lub doktorantami uczelni zwraca się wydatki związane z wyjazdem po złożeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

IV. Zasady rozliczania

§ 26
1.	Wyjeżdżający zobowiązany jest do złożenia rozliczenia finansowego z wyjazdu w terminie siedmiu dni od zakończenia podróży.
2.	Rozliczenie z zaliczki dokonywane jest w walucie otrzymanej zaliczki i składane w Dziale na formularzu „Rozliczenie zaliczki w walucie obcej z wyjazdu zagranicznego”, stanowiącym załącznik nr 7.
3.	W przypadku niepobierania zaliczki rozliczenie dokonywane jest na formularzu „Rozliczenie finansowe z wyjazdu zagranicznego”, stanowiącym załącznik nr 8.
4.	Rozliczenia z wyjazdu o których mowa w ust. 2 i 3 zatwierdza prorektor.
5.	W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w ust.1 wyjeżdżającemu zostanie wysłane wezwanie do rozliczenia w terminie siedmiu dni, a po bezskutecznym upływie terminu wezwania, równowartość nierozliczonych środków zostanie potrącona pracownikowi z wynagrodzenia, doktorantowi ze stypendium, a osoba niebędąca pracownikiem uczelni ponosi wydatki wyjazdu zagranicznego na własny koszt.

§ 27
1.	Rozliczenie kosztów wyjazdu dokonywane jest według należnych, rzeczywiście poniesionych
wydatków na podstawie oryginałów dokumentów podpisanych przez wyjeżdżającego i zatwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej. W przypadku wyjazdu kierownika jednostki organizacyjnej dokumenty zatwierdza jego przełożony. 
2.	Wyjeżdżający zobowiązany jest dołączyć do rozliczenia dokumenty potwierdzające pobyt za granicą oraz poniesienie wydatków nieobjętych ryczałtem, takie jak:
1)	fakturę za hotel, bez względu na formę płatności (przelew, karta, czek, gotówka),
2)	fakturę za dokonaną opłatę rejestracyjną lub inną formę potwierdzającą wysokość dokonanej opłaty, 
3)	faktury za bilety,
4)	wykorzystane na podróż bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe, promowe itp., 
5)	certyfikat uczestnictwa w konferencji, program konferencji, szkolenia itp. lub inny dokument potwierdzający wykonanie zadania wyjazdu.
3.	Za płatności dokonane przez uczelnię przelewem, czekiem lub kartą wyjeżdżający winien
uzyskać faktury i rachunki wystawione na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, NIP 896-000-53-54.
4.	Dokumenty wymienione w ust. 2 winny być na odwrocie opisane przez wyjeżdżającego. Opis powinien jednoznacznie wiązać wydatek z dokumentem i zawierać między innymi  zapisy: czego dotyczy wydatek, z jakich środków będzie pokryty, jaka kwota jest kosztem  kwalifikowanym do jakiego projektu, jak została wyliczona (w przypadku jeśli jest to część  kwoty ogólnej).
5.	Jeżeli nie było możliwe uzyskanie faktury, rachunku, biletu wyjeżdżający składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Nie dotyczy to osób niebędących pracownikami uczelni, które rozliczają koszty podróży zagranicznej na podstawie oryginałów faktur, biletów.

§ 28
1.	Kwotę w walucie obcej należną uczelni z tytułu rozliczenia zaliczki pobranej gotówką w walucie obcej, wyjeżdżający zwraca do kasy uczelni. 
2.	Zwrot wydatków przysługujących wyjeżdżającemu z tytułu rozliczenia zaliczki w walucie obcej wypłacany jest w PLN, a do przeliczenia stosuje się kurs sprzedaży walut zastosowany przez bank w dniu sprzedaży waluty uczelni. 
3.	Wydatki dokonane w walucie obcej i pokrywane z zaliczki  wypłaconej wyjeżdżającemu w PLN przeliczane są na PLN według kursu sprzedaży waluty ustalonego przez bank z którego usług korzysta uczelnia, zastosowanego w dniu przygotowania przelewu na konto osobiste wyjeżdżającego.
4.	W przypadku niepobrania przez wyjeżdżającego zaliczki w walucie obcej i pokrywania kosztów podróży i pobytu poza granicami kraju własną kartą płatniczą lub gotówką, koszty są rozliczane według kursu sprzedaży waluty ustalonego przez bank z którego usług korzysta uczelnia, z dnia złożenia przez wyjeżdżającego w  Dziale rozliczenia finansowego w terminie o którym mowa w § 26 ust. 1. 
5.	Wydatki dokonane w walucie obcej i pokrywane Kartą Korporacyjną American Express rozliczane są w PLN według kursu zastosowanego przez American Express w dniu przetwarzania danych.
6.	Wyjeżdżającemu niebędącemu pracownikiem, doktorantem uczelni wydatki dokonane w walucie obcej zwracane są w PLN po przeliczeniu według kursu sprzedaży banku z którego usług korzysta uczelnia, z dnia złożenia w Dziale rozliczenia finansowego w terminie o którym mowa w § 26 ust. 1.

§ 29
1.	W przypadku gdy wyjazd służbowy lub kierowany nie może być realizowany, wyjeżdżający obowiązany jest powiadomić prorektora na piśmie o przyczynach odwołania wyjazdu. 
2.	Jeżeli z odwołaniem wyjazdu wiążą się konsekwencje finansowe (np. opłaty karne za rezerwację hotelu, brak możliwości zwrotu opłat konferencyjnych, depozytów hotelowych lub innych), wyjeżdżający zobowiązany jest wskazać źródło finansowania tych opłat w pisemnym powiadomieniu prorektora o przyczynach odwołania wyjazdu.
3.	Jeżeli wyjazd nie doszedł do skutku z winy wyjeżdżającego, koszty o których mowa w ust. 2 pokrywa on z własnych środków, chyba, że przyczyną odwołania wyjazdu było udokumentowane zdarzenie losowe.

Załącznik nr  1
do Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Nr sprawy: GZ-441-………..…../…………
Data złożenia wniosku: ………………………..

…………….…………………………….…….
(pieczątka jednostki zatrudniającej wyjeżdżającego)

Wniosek o wyjazd za granicę
pracownika/doktoranta* Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Imię, nazwisko, tytuł naukowy  …………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania  …………….………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy  ………………….…………………………..  e-mail: ………….………….……………………………..
Kraj wyjazdu  ………………………………………………..  miejscowość  ……………………………………………..
Data wyjazdu  ………………….……  data powrotu  ……….…………………..  liczba dni pobytu  …………………... 
Nazwa instytucji, do której następuje wyjazd lub nazwa imprezy naukowej  ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Cel wyjazdu: konsultacje, staż badawczy, szkolenie, wykłady, udział w imprezie naukowej (kongres, konferencja, sympozjum), realizacja projektu UE, inny (wymienić)  …………………………………………………………………..*

Orientacyjny KOSZT WYJAZDU
Lp. 	Rodzaj wydatku	Ilość	Stawka 
w walucie obcej 
	Kwota 
w walucie obcej 	Kwota 
W PLN	
1.	Diety 					
2.	Noclegi wg rachunku					
3.	Ryczałt na noclegi					
4.	Ryczałt na dojazdy					
5.	Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej					
6.	Opłata konferencyjna (gotówka, przelew zagraniczny*)					
7.	Inne wydatki na uzasadnione potrzeby wyjeżdżającego:
………………………………………………………….					
  8.                                                                                    Razem w walucie obcej (poz.1-7) :			
9.	Cena biletu niżej określonego środka transportu wraz z opłatami dodatkowymi: samolot* kolej * autobus* prom * samochód osobowy (za zgodą rektora)*…………………..					
10.	Inne wydatki na uzasadnione potrzeby wyjeżdżającego: ………………………….....................................................					
 11.                                                                                                                           Razem w PLN (poz. 8-10) :	
	
Uwaga: Do obliczenia kwoty w PLN kwoty należnej w walucie obcej zastosowano kurs sprzedaży z tabeli kursów walut banku        z którego usług korzysta uczelnia  z dnia ….……………….., waluta ………………, kurs za jednostkę walutową ………….………..

Proszę o wypłatę zaliczki walutowej: (gotówką w kasie uczelni ,  w PLN na konto osobiste: nr konta………………………….. ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………nazwa banku ……………………………………………………….………...........................................................................................*) gdyż w kraju/miejscu do którego wyjeżdżam nie ma możliwości regulowania należności Kartą Korporacyjną American Express. 

Planowane koszty wyjazdu w złotych:  ……………………………….. (słownie:  ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..)

Źródło finansowania wyjazdu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgoda osoby dysponującej ww.                                                        Potwierdzenie kwestury o zablokowaniu
środkami finansowymi:                                                                     wskazanej kwoty: 

…………………………………………...	                                      ……………………………………………..
          (podpis i pieczątka) 				                                (data i podpis pracownika kwestury)

Wyjeżdżający:	……………………………………….
		                  (data i podpis)

Wnioskujący o wyjazd:   ………...............................................................         
			         (podpis i pieczątka przełożonego)

Uwagi dotyczące wypełnienia wniosku:  …………………….…………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………...….…………………………………………………………………………………………………………………………...

Wniosek sprawdzono pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
formalnym i rachunkowym:

…………………………………………………………
       (podpis pracownika Działu Współpracy z Zagranicą)

Zgoda delegującego:

     …………………………………………..
     (podpis i pieczątka prorektora ds. współpracy 
 z  zagranicą i rozwoju uczelni)
_________________________________
 skreślić niewłaściwe 

Załącznik nr 1a
do Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Nr sprawy: GZ-441–  ………../    ….	
Data złożenia wniosku:  …..……..…………………..
Wniosek o wyjazd za granicę 
osoby niebędącej pracownikiem/doktorantem* uczelni wykonującej prace badawcze 
w ramach projektów realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Imię, nazwisko, tytuł naukowy  ……………………………………………………………………………….……………
Podstawowa jednostka zatrudniająca……………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………………….………….
tel. kontaktowy  …………………………………………………...  e-mail:  ……………………………………………...
Kraj wyjazdu  ……………………………………………   miejscowość  ………………………………………………..
Data wyjazdu  …………………………  data powrotu  …………………………  liczba dni pobytu  ………….………..
Wyjazd jest związany z realizacją tematu  ...………………………………………………………………………………………..
                                                     (proszę podać tytuł i numer tematu, z którego jest opłacany wyjazd)
………………………………………………………….…………………………………………………z którego jest finansowany.
Proszę o wyrażenie zgody na pokrycie następujących kosztów:
Lp.	Rodzaj wydatku	Ilość	Stawka w walucie obcej	Kwota w walucie obcej	Kwota w PLN	
1.	Diety 					
2.	Noclegi 					
3.	Ryczałt na dojazdy					
4.	Opłata konferencyjna (gotówka, przelew zagraniczny*)					
  5.                                                                                     Razem w walucie obcej (poz.1-4) :			
6.	Inne wydatki wg uzasadnionych potrzeb w tym:					
	a)	podróż: (samolot, kolej, autobus, prom)* 					
	b)	inne (proszę wyszczególnić)					
                                                                                                                                      Razem w PLN (poz. 5-6):		
Uwaga: Do obliczenia kwoty w PLN kwoty należnej w walucie obcej zastosowano kurs sprzedaży waluty obowiązujący w  banku  z którego usług korzysta uczelnia  z dnia  ……………………,  waluta …… ………… , kurs za jednostkę walutową ………………
Oświadczam, że:
- znane mi są „Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym                           we Wrocławiu”  oraz,  że
- podstawowa jednostka  zatrudniająca udzieliła mi urlopu na okres wyjazdu.
……………………………………………………..
(podpis wyjeżdżającego)  
Zgadzam się na wydatki w łącznej kwocie : …………………………PLN ze środków programu/ projektu ……….……
……………………………………………………..……………………………………….  którego jestem kierownikiem.
		                                   (numer projektu/programu)
..…………………………………………                     ……………. …………………………………………………………………..                 
(podpis i pieczątka kierownika projektu)   	        (podpis i pieczątka: kierownika jednostki organizacyjne  w której  realizowany  					         jest projekt lub prorektora ds. nauki/prorektora ds. współpracy z zagranicą                     					        i rozwoju uczelni, jeżeli kierownik nie jest pracownikiem uczelni)
Potwierdzenie kwestury o zablokowaniu środków:																
…………………………………………………….
(podpis pracownika kwestury)							
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:			Zatwierdzam do realizacji:

………………………………………………………………			………………………………………………
(data i podpis pracownika Działu Współpracy z Zagranicą)			(podpis i pieczęć prorektora ds.  współpracy 
									 z zagranica i rozwoju uczelni)
* skreślić niewłaściwe

Załącznik nr 2
do Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

............................................................
 (imię i nazwisko)

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie kwoty zaliczki nierozliczonej w obowiązującym terminie, a pobranej w wysokości: kwota w walucie ………………………… / kwota w PLN………………………….* 
w związku z wyjazdem za granicę do: kraj …………………………………….w terminie: od ………………………......
do ……………………….. , z najbliższej wypłaty mojego wynagrodzenia/stypendium*

Wrocław, dnia ..................................              	                                             ………….. ...........................................
                          							              (podpis wyjeżdżającego)

--------------------------------------
* niewłaściwe skreślić

											             Załącznik nr 3
						do Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

............................................................							
     (imię i nazwisko)

				
				   Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości konieczność ubezpieczenia  się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na czas pobytu poza granicami kraju (łącznie z podróżą) i biorę na siebie odpowiedzialność za skutki niedopełnienia wykupienia odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej na wyjazd do: 
kraj ……………………………………………………………. miasto……………………………………………………
w terminie (łącznie z podróżą) od ................................................... do ................................................................................

Wrocław, dnia ...............................			                                              ………….............................................
                          							             (podpis wyjeżdżającego)

  Załącznik nr 4	
do Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Podanie o urlop na wyjazd za granicę
Imię i nazwisko...........................................................................................................................................................
Jednostka organizacyjna zatrudniająca.......................................................................................................................
stanowisko...................................................................................................................................................................
	Prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni
	.............................................................................................
	w miejscu

W związku z wyjazdem do..........................................................................................................................................
(kraj i miejsce wyjazdu*)
.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
w terminie  od  .....................................................................do ………………………..............................................

w celu ........................................................................................................................................................................
proszę o udzielenie urlopu przysługującego mi zgodnie z „Zasadami realizacji ,finansowania i rozliczania  wyjazdów służbowych za granicę  w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”:
1)	szkoleniowego w terminie od ……………………………………do…………………………………**
2)	bezpłatnego     w terminie od ……………………………………do ………………………………...**

					.					   											           ..........................................
Zgoda bezpośredniego przełożonego:					    (podpis wyjeżdżającego)

…………………………………………
           (podpis i pieczątka)

Decyzja:   
W związku z realizowanym wyjazdem wyjeżdżającemu przysługuje następujący rodzaj urlopu:
1)	szkoleniowy - płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
		        - w terminie od ……………………………………do…………………………………..**
2)	bezpłatny     - w terminie od ……………………………………do ………………………………….**

						       ……………………………………………………
							     (podpis i pieczątka prorektora ds. współpracy
								 z zagranicą i rozwoju uczelni)

*    przy wyjazdach powyżej  miesiąca należy podać dokładny adres pobytu
**  skreślić niewłaściwe
Uwaga!											
	Zgodnie z „Zasadami realizacji, finansowania i rozliczania  wyjazdów służbowych za granicę w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Zarządzenie nr 78/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia września 2007 roku),wyjeżdżającemu przysługuje następujący rodzaj urlopu :
•	szkoleniowy – płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w związku z wyjazdem za granicę: 
        - na okres do jednego miesiąca, 
        - na staż (badawczy, szkoleniowy) w ramach stypendium przyznanego przez jednostkę kierującą na okres do 12 miesięcy;
•	bezpłatny – w związku z wyjazdem lub przedłużenia  na okres powyżej miesiąca, a w przypadku wyjazdu na staż (badawczy, szkoleniowy) w ramach stypendium przyznanego przez jednostkę kierującą na okres powyżej 12 miesięcy.

Załącznik nr 5
do Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego

1. Nazwisko i imię...……........................................................................................................................................
2. Miejsce pracy, stanowisko ……............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Miejsce pobytu (kraj, miejscowość, ośrodek zagraniczny, nazwa konferencji)..........................................................
....................................... .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Termin pobytu ....................................................................................................................................................
5. Rodzaj wyjazdu (konsultacje, staż , wykłady, udział w imprezie naukowej, realizacja projektu UE, inny (wymienić) ...
...............................................................................................................................................................................
6. Cel wyjazdu ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Osiągnięte rezultaty, efekty wyjazdu......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...…………………………….……………………………………………………………………......................................................................
…..………………………………………………………………………………………………..……………...
……..…………………………………………………………………………………..………………………...………..…………………………………………………………………..…………………………………...……………………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...
						
								......................................................................... 
	                   (podpis wyjeżdżającego)

Załącznik nr 6
do Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
	 
Do wniosku nr GZ-441-………..…../……….

Skierowanie za granicę
pracownika/doktoranta* Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Imię i nazwisko osoby kierowanej  ……………………..………………………………………………………………….
Adres zamieszkania w kraju …………….………………………………………………………………………………….
Wyjazd za granicę do:   kraj……….…………… ………………miejscowość  …………………………………………..
w terminie od  ………………….…  do  ……….…………… na okres ………………………………………………….. 
Nazwa instytucji, do której następuje wyjazd: ………………………………. ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Cel wyjazdu: ...................................………………………………………………………………………………………..

Zakres przyznanych Świadczeń
Lp.	Wyszczególnienie
	Podmiot przyznający świadczenie	
1.	Stypendium (na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania)
		
2.	Ryczałt (na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania)
		
3.	Zaliczka w walucie obcej 

4.	Podróż do miejsca docelowego i z powrotem

5.	Przejazdy w kraju odbywania studiów doktoranckich
		
6. 	Inne świadczenia (wyszczególnić):	
	a) 		
	b) 		
	c)		
Data wystawienia:
……………………………………………………..                               ………………………………………………….
 ( podpis pracownika Działu Współpracy z Zagranicą)        		      (podpis i pieczątka prorektora ds. współpracy
									 z zagranicą i rozwoju uczelni)
                                                                                                                                                                                                           
								………………………………………………
                        		                                                                                      (data i podpis wyjeżdżającego)
 skreślić niewłaściwe 

Załącznik nr 7
do Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Do wniosku dewizowego nr GZ-444- …………………..…

Rozliczenie zaliczki  w walucie obcej z wyjazdu zagranicznego

Imię i nazwisko ……………….……………………………………………….……………………………..…………….
					
Kraj wyjazdu ………….………….………………………..   miasto ……………………………………………………
					
Pobyt za granicą trwał(*1) : od dnia ……….………godz. ….. ……… do dnia ……………………godz. ……......….....
                          			 
ogółem:  ………………pełnych dób  i …………………… godzin ponad pełną dobę. 

Źródło finansowania wyjazdu: ………………...……………………………………….………………………..…….....

1.	W formie zaliczki walutowej otrzymałem:
Waluta 					
Ilość					
Równowartość w PLN
przelewem na konto					

2.	Z należnej zaliczki walutowej wydatkowałem:
Lp. 	Rodzaj wydatku	Ilość	Stawka 
w walucie obcej 	Kwota
w walucie obcej	
1.	Diety (*2)				
2.	Noclegi wg rachunku (*3)				
3.	Ryczałt za noclegi (*4)				
4.	Ryczałt na dojazdy  (*5)				
5.	Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej (*6)				
6.	Opłata uczestnictwa wg rachunku 				
7.	Inne wydatki wg rachunków				
8.	a)					
	b)					
	Razem:		
Oświadczenie: Za granicą nie otrzymywałem ekwiwalentu na wyżywienie/otrzymywałem ekwiwalent na wyżywienie/ wypłacono mi ekwiwalent na wyżywienie w wysokości   ……………………….tj. w kwocie niższej niż należna dieta/
zapewniono mi wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja**

3. W formie przelewu dokonano opłaty w walucie obcej w wysokości: …………………...………….……………….
tytułem  ………………………………………………………………….………………….…………………………
na rzecz  …………………………………………………………………………………...…………………………..

Wyszczególnienie	Kwota w walucie obcej	
Ogółem dysponowałem (zaliczka + przelew)		
Ogółem wydatkowałem  (łącznie z przelewem)		
Kartą Korporacyjną opłaciłem		
Pozostało do zwrotu		
Brak  		

Na potwierdzenie wydatków załączam:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
					
								…………………….……………………………..
								        (data i podpis składającego rozliczenie)
Uwagi Działu Współpracy z Zagranicą do przedłożonego rozliczenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……
Ogółem z rozliczenia wynika:

1. Zwrot do banku gotówki w walucie obcej: 
	(kwota/waluta)…………………………….……..………………………………………………………………...

2. Zwrot do kasy lub na konto uczelni kwoty w PLN: 
	(kwota w PLN) ……………………………...(wyliczona wg kursu ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Wypłata wyjeżdżającemu należnej kwoty w PLN (z kasy lub na konto osobiste):
	(kwota w PLN) ………………………. ……..(wyliczona wg kursu …………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………....
4. Wydatki należne opłacone Kartą Korporacyjną :
	(kwota w PLN) ……………………………………………………………………………………………………

Sprawdzono pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, 
formalnym i rachunkowym:

……………………………………………….…………
(data i podpis pracownika Działu Współpracy z Zagranicą )
									  Zatwierdził:

…..………...……………………………
(podpis i pieczęć prorektora ds. współpracy
 z zagranicą i rozwoju uczelni)
*    patrz pouczenie 
** niewłaściwe skreślić
_____________________________________
Pouczenie:
(*1)   Czas pobytu za granicą liczy się przy podróży:
•	lądowej – od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
•	lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
•	morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

(*2)   Pierwsza dieta w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży przysługuje po upływie 24 godzin od chwili 
       przekroczenia granicy polskiej. Następne są wielokrotnością 24 godzin. Ostatnia dieta: do 8 godzin – 1/3 diety, od 8 – 12 godzin 
        – 1/2  diety, ponad 12 godzin – pełna dieta.
       Jeżeli wyjeżdżający otrzymał za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone było w cenie karty okrętowej 
       (promowej) przysługuje 25% diety (zasady obliczania j. w.)
       Dieta nie przysługuje, jeżeli wyjeżdżający otrzymał za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie.
       Jeżeli wypłacony za granicą  ekwiwalent na wyżywienie był niższy od diety, przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.
       Za opłacone za granicą częściowe wyżywienie wyjeżdżającemu przysługuje odpowiednio: za śniadanie – 15%  diety, a za obiad i kolację – po 
       30% diety.

 (*3)  Za nocleg stwierdzony rachunkiem przysługuje zwrot kosztów w granicach ustalonego na ten cel limitu za nocleg w hotelu  dla kraju podróży. 
       Rachunek za noclegi przekraczający określony dla danego kraju limit na nocleg w hotelu, wymaga złożenia pisemnego uzasadnienia
       konieczności poniesienia kosztów wyższych niż określone limitem i uzyskania zgody prorektora na jego uwzględnienie w rozliczeniu.  

 (*4)  Ryczałt za nocleg (z wyłączeniem czasu przejazdu) przysługuje w wysokości 25% ustalonego na ten cel limitu dla danego kraju  i może być 
       uwzględniony w przypadku nieprzedłożenia rachunku za nocleg i pod warunkiem że strona zagraniczna nie  zapewniła bezpłatnego noclegu. 

 (*5)  Ryczałt na dojazdy w wysokości jednej diety pobytowej przysługuje na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, 
       autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik 
       korzystał z noclegu. Ryczałt ten nie przysługuje, jeżeli wyjeżdżający nie ponosił takich kosztów, albo strona zagraniczna zapewniała bezpłatny 
       dojazd, albo podróż realizowana była pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym).

(*6)   Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety przysługuje za każdą rozpoczętą dobę pobytu   
        w podróży zagranicznej, jeżeli wyjeżdżający ponosił takie koszty, strona zagraniczna nie zapewniała takich dojazdów a podróż nie była 
        realizowana pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym).

Załącznik nr 8
do Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych
 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Rozliczenie finansowe z wyjazdu zagranicznego – GZ-441– ………/…….. / …. K
									                 /  ….  F

Imię i nazwisko ……………….……………………………………………….……………………………..…………….
					
Kraj wyjazdu ………….………….………………………..   miasto ……………………………………………………
					
Pobyt za granicą trwał(*1) : od dnia ……….………godz. ….. ……… do dnia ……………………godz. ……......….....
                          			 
ogółem:  ………………pełnych dób  i …………………… godzin ponad pełną dobę. 

Źródło finansowania wyjazdu: ………………...……………………………………….………………………..…….....

1. Zestawienie wydatków:

Lp. 	Rodzaj wydatku	Ilość	Stawka
 w walucie obcej 	Kwota 
w walucie obcej	Kwota 
w PLN	Płatność Kartą Korporacyjną Am. Express	
1.	Diety (*2)						
2.	Noclegi wg rachunku (*3)						
3.	Ryczałt za noclegi (*4)						
4.	Ryczałt na dojazdy  (*5)						
5.	Ryczałt na dojazdy środkami komunik. miejscowej (*6)						
6.	Opłata uczestnictwa wg rachunku 						
7.	Inne wydatki wg rachunków						
8.	a)							
	b)							
	c)							
	Razem:				

Oświadczenie: Za granicą nie otrzymywałem ekwiwalentu na wyżywienie/otrzymywałem ekwiwalent na wyżywienie/ wypłacono mi ekwiwalent na wyżywienie w wysokości   ……………………….tj. w kwocie niższej niż należna dieta/
zapewniono mi wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja**

2. W formie przelewu dokonano opłaty w walucie obcej w wysokości: …………………...………….………………..
tytułem  ………………………………………………………………….………………….………………………….
na rzecz  …………………………………………………………………………………...…………………………..

3.  Ogółem wydatkowałem (łącznie z przelewem): 
	kwota w walucie …………………………, 

4.  Wydatki opłacone Kartą Korporacyjną American Express niezatwierdzone jako należne:
	kwota w walucie ………………………., kwota w PLN ………………………………

Na potwierdzenie wydatków załączam:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………...….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………...…….
3. ……………………………………………………………………………………………………………...…………….

………………….…………………….
 (data i podpis składającego rozliczenie)  

Uwagi Działu Współpracy z Zagranicą do przedłożonego rozliczenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ogółem z rozliczenia wynika:

1.  Wypłata wyjeżdżającemu należnej kwoty w złotówkach (z kasy lub na konto osobiste):
	(kwota w PLN) ………………………. ……..(wyliczona wg kursu …………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Przelew na rzecz American Express w PLN:
	(kwota w PLN) ………………………… w okresie rozliczeniowym od ………. do …………………………… 
	(kwota w PLN) ………………………… w okresie rozliczeniowym od ………. do ……………………………

Sprawdzono pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, 
formalnym i rachunkowym:

……………………………………………….…………
(data i podpis pracownika Działu Współpracy z Zagranicą) 
									  Zatwierdził:

…..………...……………………………
(podpis i pieczęć prorektora ds. współpracy
 z zagranicą i rozwoju uczelni)
*    patrz pouczenie 
** niewłaściwe skreślić
_____________________________________
Pouczenie:
(*1)   Czas pobytu za granicą liczy się przy podróży:
•	lądowej – od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
•	lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
•	morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

(*2)   Pierwsza dieta w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży przysługuje po upływie 24 godzin od chwili 
       przekroczenia granicy polskiej. Następne są wielokrotnością 24 godzin. Ostatnia dieta: do 8 godzin – 1/3 diety, od 8 – 12 godzin 
        – 1/2  diety, ponad 12 godzin – pełna dieta.
       Jeżeli wyjeżdżający otrzymał za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone było w cenie karty okrętowej 
       (promowej) przysługuje 25% diety (zasady obliczania j. w.)
       Dieta nie przysługuje, jeżeli wyjeżdżający otrzymał za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie.
       Jeżeli wypłacony za granicą  ekwiwalent na wyżywienie był niższy od diety, przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.
       Za opłacone za granicą częściowe wyżywienie wyjeżdżającemu przysługuje odpowiednio: za śniadanie – 15%  diety, a za obiad i kolację – po 
       30% diety.

 (*3)  Za nocleg stwierdzony rachunkiem przysługuje zwrot kosztów w granicach ustalonego na ten cel limitu za nocleg w hotelu  dla kraju podróży. 
       Rachunek za noclegi przekraczający określony dla danego kraju limit na nocleg w hotelu, wymaga złożenia pisemnego uzasadnienia  
       konieczności poniesienia kosztów wyższych niż określone limitem i uzyskania zgody prorektora na jego uwzględnienie w rozliczeniu.  

 (*4)  Ryczałt za nocleg (z wyłączeniem czasu przejazdu) przysługuje w wysokości 25% ustalonego na ten cel limitu dla danego kraju  i może być 
       uwzględniony w przypadku nieprzedłożenia rachunku za nocleg i pod warunkiem że strona zagraniczna nie  zapewniła bezpłatnego noclegu. 

 (*5)  Ryczałt na dojazdy w wysokości jednej diety pobytowej przysługuje na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, 
       autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik 
       korzystał z noclegu. Ryczałt ten nie przysługuje, jeżeli wyjeżdżający nie ponosił takich kosztów, albo strona zagraniczna zapewniała bezpłatny 
       dojazd, albo podróż realizowana była pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym).

(*6)   Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety przysługuje za każdą rozpoczętą dobę pobytu   
        w podróży zagranicznej, jeżeli wyjeżdżający ponosił takie koszty, strona zagraniczna nie zapewniała takich dojazdów a podróż nie była 
        realizowana pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym).